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公开时间：2020年8月12日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：
一是刑事检察：对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对刑事案件提起公诉、支持公诉;对公安机关、人民法院和监狱、看守所、社区矫正机构的活动是否合法，实行监督。对危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权;二是公益诉讼：坚持打击犯罪与预防犯罪、打击犯罪与修复生态、打击犯罪与长效保护“三个并重”，积极推动形成生态环境保护多元共治的格局，全力守护绿水青山。三是民事、行政检察职能:检察院对法院的民事、行政诉讼活动进行法律监督，即检察院认为民事、行政案件中判决不对的，审判人员有违法行为的，执行不及时的、执行有误的，诉讼、调解是虚假的，检察院都有权利进行监督。
（二）2019年重点工作完成情况。
一是公诉业务上重点打击刑事犯罪、毒品犯罪等案件。二是公益诉讼宣告室成立；三是未成年人检察办案区投入使用；四是12309检察服务中心改造完成。
二、机构设置
理县人民检察院无下属二级单位，理县人民检察院为一级行政单位，人员编制27人，其中政法编制23人，工勤人员3人。年终实有人数27人，其中政法机关人员24人，工勤人员3人。退休人员7名。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年理县人民检察院总收入1106.64万元，财政拨款收入为894.75万元，年初结转和结余211.89万元。支出884.07万元。与2018年相比，收入减少41.26万元，下降3.59%。与2018年相比，支出减少177.41万元，增加25.1%。
收入减少的主要变动原因节约开支、人员减少等原因，支出增加的主要原因购买特种专业技术用车一辆。
一、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1106.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入894.75万元，占80.85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入年初结转和结余211.89万元，占19.15%。
1、公共安全支出为751.42万元。完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。
2、社会保障和就业60.38，完成预算71.74%，决算数小于预算数原因是人员减少。
3、医疗卫生26.18万元，完成预算83.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
4、住房保障支出46.09万元，完成预算97.09%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金调整和人员减少。
一、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计884.07万元，其中：基本支出619.48万元，占70.07%；项目支出264.59万元，占29.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年理县人民检察院总收入1106.64万元，财政拨款收入为894.75万元，年初结转和结余211.89万元。支出884.07万元。与2018年相比，收入减少41.26万元，下降3.59%。与2018年相比，支出增加177.41万元，增加25.1%。
收入减少的主要变动原因节约开支、人员减少等原因，
支出增加的主要原因购买特种专业技术用车一辆。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出884.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出：751.42万元，占85%；社会保障和就业（类）支出60.38万元，占6.83%；医疗卫生支出26.18万元，占2.96%；住房保障支出46.09万元，占5.21%。
1、公共安全支出为751.42万元。完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。
2、社会保障和就业60.38，完成预算71.74%，决算数小于预算数原因是人员减少。
3、医疗卫生26.18万元，完成预算83.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
4、住房保障支出46.09万元，完成预算97.09%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金调整和人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（饼状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出884.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出60.38万元，占6.83%；卫生健康支出26.18万元，占2.96%；住房保障支出46.09万元，占5.21%；公共安全（类）支出：751.42万元，占85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为884.07，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0*%，决算数0等于预算数。
2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为60.38万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。
6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为26.18万元，完成预算26.18%，决算数等于调整预算数。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出619.48万元，其中：
人员经费562.73万元，主要包括：基本工资132.43万元、津贴补贴160.03万元、奖金131.1万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费41.39万元、职业年金缴费18.99万元、其他社会保障缴费3.26、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助26.18万元、奖励金、住房公积金46.09万元、其他对个人和家庭的补助支出3.26万元等。
日常公用经费56.74万元，主要包括：办公费11.52万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0.38万元、电费2.85万元、邮电费6万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费4.92万元、因公出国（境）费用0、维修（护）费0、租赁费0、会议费0、培训费3.8万元、公务接待费1.33万元、劳务费8.89万元、委托业务费0、工会经费3.68万元、福利费2.97万元、公务用车运行维护费10.4万元、其他交通费0、税金及附加费用0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为99.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算98.5万元，占98.67%；公务接待费支出决算1.33万元，占1.33%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出98.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加72.34万元，增长277%。主要原因是2019年购入特种专业技术用车一辆。
其中：公务用车购置支出65.07万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额65.07元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车1辆.
公务用车运行维护费支出33.43万元。主要用于出差办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.33万元，2019年预算为1.43完成预算93%。公务接待费支出决算比2018（1.19万元）年增加0.14万元，增长11.76%。主要原因是接待人数增加。
国内公务接待支出1.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，134人次（不包括陪同人员），共计支出1.33万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，理县人民检察院机关运行经费支出56.74万元，比2018年（72.99万元）增减少16.25万元，下降22.26%。主要原因是人员减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，理县人民检察院政府采购支出总额121.29万元，其中：政府采购货物支出121.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于网络设备升级改造、公益诉讼设备购买。授予中小企业合同金额121.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，理县人民检察院共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆（一辆特种专业技术用车，五辆执法执勤用车）。其他用车主要是用于执法执勤用车和特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看该项目资金用于增强我院司法为民的执法能力，确保检察院工作的开展.项目资金来源于一般公共预算拨款，保障检察院各项业务顺利进行。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
2、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《理县人民检察院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
理县人民检察院2019年部门整体支出
绩效评价报告
根据理县财政局院关于开展《2019年理县财政支出绩效评价工作方案》（理财[2020]179号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我院对2019年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下：
（一）理县人民检察院
1．主要职能。
我单位主要职责是：
（1）贯彻执行《宪法》、《刑法》、《刑事诉讼法》、《环境保护法》、《野生动物保护法》、《治安管理处罚法》、等法律法规及党和国家的方针政策。
（2）对于监察机关移送的职务犯罪案件依法审查、提起公诉；
（3）对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；
（4）对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；
（5）对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法，实行监督；对民事、行政诉讼实行法律监督，有权提起民事、行政公益诉讼。
（二）理县人民检察院2020年重点工作
（1）把维护国家政治安全摆在首位，切实增强政治警觉性和政治鉴别力，强化政治担当。
（2）维护社会稳定。坚持以人民安全为宗旨，严厉打击盗抢骗等多发性侵财犯罪以及非法传销、拐卖等犯罪，依法保护人民人身权、财产权、人格权。重点惩治非法集资、集资诈骗等涉众型经济犯罪，积极参与重点地区、重点场所社会治安突出问题专项整治，积极参与毒品整治、危爆物品整治、安全生产整治等专项工作，全力维护社会公共安全。
（3）扎实开展扫黑除恶专项斗争。把开展扫黑除恶专项斗争作为体现党对检察工作的绝对领导、坚持司法为民、彰显检察工作价值追求的重要标志，全力投入到扫黑除恶专项斗争中去，加大对黑恶势力犯罪及其“保护伞”的惩处力度，在批捕、起诉等环节体现依法从严惩处的精神。突出打击重点，严厉打击“村霸”、宗族恶势力、“保护伞”以及“软暴力”等犯罪，把打击锋芒对准人民群众反映最强烈的黑恶势力犯罪。
（4）守护理县青山绿水。加大对破坏环境资源犯罪的打击力度，坚决惩治破坏生态环境资源犯罪，加强与环境保护部门的沟通协调力度，实现行政处罚和刑事处罚无缝对接，形成打击合力，切实用好检察机关提起公益诉讼这个新手段，把督促履职、惩治犯罪和恢复生态环境有机结合起来，形成检察履职与保护环境的双赢局面。
（三）人员概况。
理县人民检察院无下属二级单位，理县人民检察院一级行政单位，人员编制26人，其中政法编制23人，工勤人员3人。年终实有人数27人，其中政法机关人员27人，工勤人员3人。退休人员7名。
二、我院财政资金收支情况
（一）我院财政资金收入情况。2019年我院行政运行为1106.64万元，其中一般公共预算财政拨款收入为894.75万元，年初结转和结余为211.89万元。
（二）我院财政资金支出情况。2019年我院行政运行为884.07万元，社会保障与就业60.38万元，医疗卫生与计划生育支出26.18万元，住房保障支出46.09万元。
三、我院整体预算绩效管理情况
（一）预决算编制情况。预决算编制情况：我院严格按照州级部门预算编制通知和有关要求，按时完成检察院财务报送工作，严格按照省级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，并按时提交部门预算草案。预算编制准确度高，预算执行调整低，绩效目标填报及时，专项预算提前作好了细化，在12月31日作好了结余结转工作。财政供养人员控制率100%，编控制在预算编制以内。
（二）执行管理情况。执行管理情况：按照县委县政府的工作任务，结合我院实际，制定实施方案，进行任务分工，进一步完善和细化了检察院法规制度，按照财务制度使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。严格按照有关要求每个季度和全年都已达到执行进度。
1、我院支出绩效。
（1）行政运转保障。2019年我院总支出为884.07万元，其中基本支出为619.48万元，项目支出264.59万元；工资福利支出559.46万元，商品服务支出56.74万元，对个人和家庭补助支出3.27万元，资本性支出121.29万元；与2018年相比，支出绩效又有了一定的提升，我院总的支出比上年增加了25.1%，人员经费和日常公用经费比上年降低；这体现了节约、精减办文；经济性有了较大提升；从效率性、有效性上分析，作为履职单位，我院大力提倡勤俭节约，严守中央八项规定和省九条，坚持把有限的经费用在检察院日常业务上，坚持院班子集体管财，严格审批程序，坚持财务开支一支笔，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。这些充分的保证了检察院工作的可持续性发展。
（2）我院2019年因公出国（境）费用为0元、会议费0元、车辆购置及运行费用为99.83万元，比2018年增加72.34万元，增长277%，主要原因是购买一辆特征专业技术用车。公务接待费用1.33万元，2019年预算为1.43完成预算93%。公务接待费支出决算比2018（1.19万元）年增加0.14万元，增长11.76%。主要原因是接待人数增加。。
一年来，通过我院狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。
整体支出绩效评价自评85分，资金的管理和使用目标明确，实施规范，取得了较好的社会效益。
（三）结果应用情况
1.为进一步推进绩效评价结果运用，强化绩效管理理念，提高财政资金使用效益，我院于2020年对2019年的预算资金进行了部门整体支出绩效评价。经过自评，我院的预算资金使用结构合理、使用进度结合了全院的工作计划有序进行、工作有序开展，较好的完成了县委县政府和州人民年初交办的目标任务，达到预期绩效目标。
2.资产管理。我单位的资产全部纳入资产信息系统，实时更新资产配置、使用、处置情况，实现动态管理，并在年底及时编报年度国有资产报告。年初根据存量资产和新增资产配置情况编制预算，预算调整环节涉及资产配置预算调整的，均按照规定流程报审。
3.内控制度管理。我单位高度重视部门内部控制建设，及时学习中央和省州县下发的有关文件精神，不断完善相关制度。认真组织民警和职工学习单位内控制度。并严格按照内控制度进行财政资金的使用。
4.信息公开情况。我单位依法依规主动向社会公开预（决）算编制说明。在决算批复20日内，于县政府门户网站公开2019年部门决算编制说明。
5.绩效评价及依法接受财政监督情况。2019年，我单位对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。自评89分
（二）存在问题。
临时性工作安排，使得其它性支出较多。
（三）改进建议。1、细化预算编制，尽量落实“先有预算，后有支出”的要求。
2、严格财务审核，在预算金额内严格控制支出。
3、加强与财政的衔接，提早开展追加项目资金申报工作。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
