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公开时间:2021年 8月12日
第一部分 部门概况 5
一、基本职能及主要工作 5
(一)主要职能。 5
(二)2020年重点工作完成情况。 5
二、机构设置 6
1. 机构设置 6
2. 机构设置 6
3.机构设置 6
第二部分 2020年度部门决算情况说明 7
一、 收入支出决算总体情况说明 7
二、 收入决算情况说明 7
三、 支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 10
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 10
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
(一)机关运行经费支出情况 14
(二)政府采购支出情况 14
(三)国有资产占有使用情况 14
(四)预算绩效管理情况。 18
第三部分 名词解释 20
第四部分 附件 23
附件1 25
XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告
附件2 25
XXX项目2020年绩效评价报告 28
第五部分 附表 32
一、收入支出决算总表 32
二、收入决算表 32
三、支出决算表 32
四、财政拨款收入支出决算总表 32
五、财政拨款支出决算明细表 32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、第一检察部
主要职责:负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉及相关案件的补充侦查。负责未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。
2、第二检察部
主要职责:负责办理向县人民检察院申请监督的民事、行政案件的审查。承办对县人民法院民事诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事执行活动、行政案件判决裁定和非诉行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。
3、第三检察部
主要职责:负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督。负责受理向县人民检察院的刑事申诉控告,承办县人民检察院管辖的刑事案件方面的国家赔偿案件和国家司法救助案件等。
四、办公室
主要职责:负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务,组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。编制支出规划和部门预决算。负责财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。
五、政治部
主要职责:负责本院思想政治工作和队伍建设。负责院机关干部政治学习、机关党建、人事、工资、教育培训、纪检监察、争先创优,负责司法体制改革综合协调相关工作,负责机关人事制度改革、检察人员分类、管理;负责争优创先活动,承办表彰奖励工作;负责学历教育和岗位培训工作及有关考务工作。
(二)2020年重点工作完成情况。
1、全力投入疫情防控阻击战。2.全力服务民营经济健康发展。3.全力打好精准脱贫收官战。4.依法打击各类刑事犯罪。5.推进扫黑除恶专项斗争。6.助力基层社会治理方面。7.保护未成年人合法权益。
二、机构设置
理县人民检察院下属二级单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入理县人民检察院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020理县人民检察院总收入1067.49万元,财政拨款收入为882.72万元,年初结转和结余184.77万元。支出820.08万元。与2019年相比,收入减少39.15万元,下降3.54%。与2019年相比,支出减少63.99万元,减少7.23%。
收入、支出减少的主要变动原因节约人员减少、开支等原因。
一、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1067.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入882.72万元,占82.69%;年初结转和结余:184.77万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
一、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计820.08万元,其中:基本支出607.44万元,占74.07%;项目支出212.64万元,占25.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020理县人民检察院总收入1067.49万元,财政拨款收入为882.72万元,年初结转和结余184.77万元。支出820.08万元。与2019年相比,收入减少39.15万元,下降3.54%。与2019年相比,支出减少63.99万元,减少7.23%。
收入、支出减少的主要变动原因节约人员减少、开支等原因。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年公共安全支出685.43万元,占本年支出合计的83.58%。与2019年相比,公共安全支出减少65.99万元,减少8.78%。主要变动原因是人员减少、办案量减少。社会保障和就业(类)支出61.53万元,占7.5%;医疗卫生支出26.84万元,占3.27%;住房保障支出46.28万元,占5.65%。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出820.08万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出685.43万元,占83.58%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出61.53万元,占7.5%;卫生健康支出26.84万元,占3.27%;住房保障支出46.28万元,占5.65%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为820.08,预算数为463.34完成预算100%。其中:
1.公共安全(类)***(款)***(项): 支出决算为685.43万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是包含了中央转移支付资金。
2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。
5.社会保障和就业(类)***(款)***(项): 支出决算为61.53万元,完成预算98.56%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
6.卫生健康(类)***(款)***(项):支出决算为26.84万元,完成预算96.65%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出607.44万元,其中:
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为22.31万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是决算数据中包含了中央转移支付。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算21.25万元,占95.29%;公务接待费支出决算1.06万元,占4.71%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无因公出国人员。
开支内容包括:0。
2.公务用车购置及运行维护费支出21.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少77.25万元,下降78.43%。主要原因是2019年购置了公车。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车1辆、越野车5辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出21.25万元。主要用于办案、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.06万元,完成预算93.75%。公务接待费支出决算比2019年减少0.27万元,下降21%。主要原因是接待人员减少。
国内公务接待支出1.06万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,129人次,共计支出1.06万元,具体内容包括:执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,理县人民检察院机关运行经费支出64.59万元,比2019年增加7.85万元,增长12.15%。主要原因是办公费用增加。
(二)政府采购支出情况
2020年,理县人民检察院政府采购支出总额113.01万元,其中:政府采购货物支出113.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室设备购置。授予中小企业合同金额113.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,理县人民检察院共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆,执法执勤用车4辆。其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“人民警察节假日加班补贴”项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看该项目资金用于增强我院司法为民的执法能力,确保司法警察工作的开展,保障检察院各项业务顺利进行奠定了基础。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。
项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
人民警察节假日加班补贴 |
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预算单位 |
理县人民检察院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
25560元 |
执行数: |
25560元 |
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其中-财政拨款: |
25560元 |
其中-财政拨款: |
25560元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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发放我院三名司法警察节假日加班补贴,增强我院司法为民的执法能力,确保司法警察工作各项的开展,保障检察院各项业务顺利进行奠定基础。
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完成发放我院三名司法警察节假日加班补贴,增强我院司法为民的执法能力,确保司法警察工作各项的开展,保障检察院各项业务顺利进行奠定基础。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
经济效益是科学合理安排业务费用,推动我院信息化建设,落实便民设施,加强法制宣传。
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经济效益是科学合理安排业务费用,推动我院信息化建设,落实便民设施,加强法制宣传。
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经济效益是科学合理安排业务费用,推动我院信息化建设,落实便民设施,加强法制宣传。
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项目完成指标 |
社会效益保障人民群众生命财产安全。
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社会效益保障人民群众生命财产安全。
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社会效益保障人民群众生命财产安全。
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项目完成指标 |
生态效益通过公益诉讼建设,提高生态效益。
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生态效益通过公益诉讼建设,提高生态效益。
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生态效益通过公益诉讼建设,提高生态效益。
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项目完成指标 |
可持续效益维稳定促和谐减少矛盾纠纷。 。
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可持续效益维稳定促和谐减少矛盾纠纷。
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可持续效益维稳定促和谐减少矛盾纠纷。
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象满意度:群众满意度较高 |
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100 |
100 |
2、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《理县人民检察院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
附件1
理县人民检察院
部门2020年部门整体支出绩效评价报告
(报告范围包括机关和下属单位)
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
理县人民检察院共设置内设机构5个。
(二)机构职能。
1、第一检察部
主要职责:负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉及相关案件的补充侦查。
二、第二检察部
主要职责:负责办理向县人民检察院申请监督的民事、行政案件的审查。承办对县人民法院民事诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事执行活动、行政案件判决裁定和非诉行政执行活动实行法律监督。
三、第三检察部
主要职责:负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督。负责受理向县人民检察院的刑事申诉控告,承办县人民检察院管辖的刑事案件方面的国家赔偿案件和国家司法救助案件等。
四、办公室
主要职责:负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。
五、政治部
主要职责:负责本院思想政治工作和队伍建设。负责院机关干部政治学习、机关党建、人事、工资、教育培训、纪检监察、争先创优,负责司法体制改革综合协调相关工作,负责机关人事制度改革、检察人员分类、管理;负责争优创先活动,承办表彰奖励工作;负责学历教育和岗位培训工作及有关考务工作。
(三)人员概况。
理县人民检察院无下属二级单位,理县人民检察院为一级行政单位,人员编制25人,其中政法编制22人,工勤人员3人。年终实有人数26人,其中政法机关人员23人,工勤人员3人。退休人员8名。
二、部门财政资金收支情况
(一)我院财政资金收入情况。2020年我院行政运行为1067.49万元,其中一般公共预算财政拨款收入为882.72万元,年初结转和结余为184.77万元。
(二)我院财政资金支出情况。2020年我院支出为820.08万元,社会保障与就业61.53万元,医疗卫生与计划生育支出26.84万元,住房保障支出46.28万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)预决算编制情况。预决算编制情况:我院严格按照县级财政部门预算编制通知和有关要求,按时完成检察院财务报送工作,严格按照省级部门预算编制通知和有关要求,按时完成预算编制工作,并按时提交部门预算草案。预算编制准确度高,预算执行调整低,绩效目标填报及时,专项预算提前作好了细化,在12月31日作好了结余结转工作。财政供养人员控制率100%,编控制在预算编制以内。
(二)执行管理情况。执行管理情况:按照县委县政府的工作任务,结合我院实际,制定实施方案,进行任务分工,进一步完善和细化了检察院法规制度,按照财务制度使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。严格按照有关要求每个季度和全年都已达到执行进度。
1、我院支出绩效。
(1)行政运转保障。2020年我院总支出为820.08万元,其中基本支出为607.44万元,项目支出212.64万元;工资福利支出542.85万元,商品服务支出64.59万元,对个人和家庭补助支出3.58万元,资本性支出132.93万元;与2019年相比,支出绩效又有了一定的提升,我院总的支出比上年减少了7.23%,人员经费比上年降低;这体现了节约、精减办文;经济性有了较大提升;从效率性、有效性上分析,作为履职单位,我院大力提倡勤俭节约,严守中央八项规定和省九条规定,坚持把有限的经费用在检察院日常业务上,严格审批程序,这些措施较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。充分的保证了检察院工作的可持续性发展。
(2)我院2020年因公出国(境)费用为0元、会议费0元、车辆购置及运行费用为21.25万元,比2019年减少77.25万元,下降78.43%,主要原因是购买一辆公务用车。公务接待费用1.06万元,2020年预算为1.12完成预算93.75%。公务接待费支出决算比2019年减少0.27万元,下降21%。主要原因是接待人数减少。
一年来,通过我院狠抓重点工作,较好的完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。
整体支出绩效评价自评85分,资金的管理和使用目标明确,实施规范,取得了较好的社会效益。
(三)结果应用情况
1.为进一步推进绩效评价结果运用,强化绩效管理理念,提高财政资金使用效益,我院于2021年对2020年的预算资金进行了部门整体支出绩效评价。经过自评,我院的预算资金使用结构合理、使用进度结合了全院的工作计划有序进行、工作有序开展,较好的完成了县委县政府和州人民年初交办的目标任务,达到预期绩效目标。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。自评89分
(二)存在问题。
临时性工作安排,使得其它性支出较多。
(三)改进建议。1、细化预算编制,尽量落实“先有预算,后有支出”的要求。
2、严格财务审核,在预算金额内严格控制支出。
3、加强与财政的衔接,提早开展追加项目资金申报工作。
附件2
理县人民检察院项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
“人民警察法定节假日加班补贴”项目主管部门财政局,职能审查项目是否依法依规进行。
2.项目立项、资金申报的依据。
项目立项、资金申报依据是人力资源社会保障部、财政部、关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知即人社部规《2017》9号。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金管理办法是根据我院制定的内控制度、资金收支管理制度等管理制度为支撑。
4.资金分配的原则及考虑因素。
我院人民警察人数为3人,资金分配按照上半年、下半年分开进行,发放数额根据人员的考勤情况和公示情况进行发放。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
发放3名司法警察节假日加班补贴。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
人民警察法定工作日之外加班补贴项目主要内容是发放我院3名司法警察的工作日之外加班补贴,计划2020年发放两次加班补贴共计25560元,上半年通过考勤发放加班补贴12780元,每人每月710元;下半年通过考勤发放加班不憋12780元,每人每月710元。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
我单位申报的人民警察法定工作日之外加班补贴项目与具体实施内容相符,申报的目标是严格按照文件规定进行申报的,合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
项目资金上下半年各申报一次,按照人数及考勤情况计算出实际需要的资金,向财政局请示申报,不存在预算调整理情况。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划及到位。
我单位人民警察法定工作日之外加班补贴项目是县级财政资金,2020年全年分两次发放,每次资金到位率为100%。
2、资金使用。截至2020年12月31日,我院共收到法警加班补贴共计25560元,已经全部发放给3名司法警察。资金开支范围、标准及支付进度等,支付依据合规合法,资金支付预算相符。
(三)项目财务管理情况。
我单位人民警察法定工作日之外加班补贴项目严格按照相关制度执行制度建设、会计核算及账务处理等,严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
人民警察法定工作日之外加班补贴项目严格按照相关制度执行制度建设、会计核算及账务处理等,未进行项目采购。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
我单位人民警察法定工作日之外加班补贴项目的数量指标是2020年发放3名干警的补贴,质量指标根据3名法警的情况,科学、合理保障经费需求。时效指标是在2020年内发放完成全年补贴。
(二)项目效益情况。
经济效益是科学合理安排业务费用,推动我院信息化建设,落实便民设施,加强法制宣传。
社会效益保障人民群众生命财产安全。
生态效益通过公益诉讼建设,提高生态效益。
可持续效益维稳定促和谐减少矛盾纠纷。
服务对象满意度:群众满意度较高。
五、评价结论及建议
(一)存在的问题。
无。
(二)相关建议。
无 。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表